目录

第一部分中共河南省委党校（河南行政学院）概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分中共河南省委党校（河南行政学院）2017 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

    附件：中共河南省委党校（河南行政学院）2017 年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）概况

中共河南省委党校、河南行政学院是河南省委、河南省政府直属正厅级事业单位，是省委、省政府直接领导下的培养党员领导干部、理论干部和中高级公务员的学校。河南省委党校始建于1949年7月1日。1996年3月12日，河南行政学院正式在河南省委党校挂牌，与党校实行统一领导、统一管理、一个机构、两块牌子、两种职能并存的办学体制。

校院现有处级部门26个，其中参照公务员管理部门13个，教学部门10个，教辅部门3个；人员编制500人，实有在职职工397人，退休人员316人。

一、中共河南省委党校（河南行政学院）主要职责

（一）培养党的领导干部

（二）培养党的理论干部

（三）培养中高级公务员

（四）完成省委、省政府赋予的其他任务

二、中共河南省委党校（河南行政学院）预算单位构成

中共河南省委党校（河南行政学院）部门预算包括中共河南省委党校（河南行政学院）本级。

第二部分 中共河南省委党校（河南行政学院）2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年收入总计15792.2万元，支出总计15792.2万元，与2016年相比，收、支总计各减少1.7万元，下降0.01%。主要原因：财政拨款人员经费增加532.3万元，单位非税收入安排项目支出减少534万元。

二、收入预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年收入合计15792.2万元，其中：一般公共预算8912.5万元;专户管理的教育收费1888万元;经营收入350万元,其他收入182万元,部门财政性资金结转290.7万元,用事业单位基金弥补收支差额4169万元。

三、支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年支出合计15792.2万元，其中：基本支出6427.5万元，占41%；项目支出9364.7万元，占59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年一般公共预算收支预算8435.5万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加241.6万元，增长2.95%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年一般公共预算支出年初预算为8912.5万元。主要用于以下方面：干部教育支出7107.4万元，占79.75%；社会保障和就业支出1106.8万元，占12.42%；医疗卫生和计划生育支出323.7万元，占3.63%；农林水支出8万元，占0.09%；住房保障支出366.6万元，占4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年一般公共预算基本支出6427.5万元，其中：人员经费5287.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1139.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我校院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我校院2017年“三公”经费预算为115万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加4.5万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费40万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2016年持平。

（二）公务用车购置及运行费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年增加4.5万元，主要原因：省车改办核定我校院增加一台公务用车。

（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年度年度机关运行经费支出预算850万元，主要保障机构运转及正常履职需要。包括：办公费41.4万元，差旅费99万元，邮电费50万元，物业管理费8.1万元，印刷费5.2万元，公务用车运行维护费45万元，因公出国（境）费40万元，会议费20万元，培训费30万元，公务接待费30万元，维修（护）费388.3万元，其他93万元。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排4547万元，其中：政府采购绿化费预算1569万元、政府采购工程预算2600万元、政府采购计算机及办公设备购置48万元,老校区物业管理费30万元,老校区房屋加固维护费预算120万元,基础设施维修(护)预算180万元.

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，中共河南省委党校（河南行政学院）共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2000万元。2017年，我校院拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2000万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

中共河南省委党校（河南行政学院）2017年度部门预算表