目 录

第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共河南省委党校（河南行政学院） 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共河南省委党校（河南行政学院）2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中共河南省委党校（河南行政学院）概况

一、中共河南省委党校（河南行政学院）主要职能

中共河南省委党校（河南行政学院）主要职能是：研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果，宣传党的路线、方针、政策；根据省委、省政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训我省党员领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门的理论骨干；围绕党的中心任务和省委、省政府的重大战略部署，对国内外和河南的重大现实问题开展理论研究，推进理论创新，为党委、政府提供决策咨询；对学员进行党性教育和党性锻炼，协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。

二、中共河南省委党校（河南行政学院）预算单位构成

中共河南省委党校（河南行政学院）的预算只有机关本级预算。

第二部分

中共河南省委党校（河南行政学院）2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2018年收入总计17294万元，支出总计17294万元，与2017年相比，收、支总计各增加1501.8万元，增长9.5%。主要原因：（一）基本支出增加1156.5万元，其中：工资福利支出增加1111.3万元，商品和服务支出增加56.9万元，对个人和家庭补助支出减少11.7万元；（二）项目支出增加345.3万元，其中：一般性项目增加624万元，专项资金减少278.7万元。

二、收入预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2018年收入合计17294万元，其中：一般公共预算10387万元； 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费1848万元；其他收入890万元，用事业基金弥补收支差额4169万元。

三、支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2018年支出合计17294万元，其中：基本支出7584万元，占43.85%；项目支出9710万元，占56.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2018年一般公共预算收支预算10387万元，无政府性基金收支预算。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1474.5万元，增长16.54%，主要原因：财政拨款增加1168.5万元；纳入预算管理的行政事业性收费增加306万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共河南省委党校（河南行政学院）2018年一般公共预算支出年初预算为10387万元。主要用于以下方面：教育支出7989.5万元，占76.92%；科学技术支出20万元，占0.2%；社会保障和就业支出1599.7万元，占15.4%；医疗卫生支出372万元，占3.58%；住房保障支出405.8万元，占3.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我校院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我校院2018年“三公”经费预算为115万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费40万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费45万元，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2017年持平。

（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共河南省委党校（河南行政学院）2018年机关运行经费支出预算1196.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排6772万元，其中：政府采购货物预算112万元、政府采购工程预算4370万元、政府采购服务预算2290万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我校院共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2000万元。2018年，我校院拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2000万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我校院共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共河南省委党校（河南行政学院）2018 年度部门预算表