2019年度部门预算公开
中共河南省委党校（河南行政学院）
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中共河南省委党校（河南行政学院） 2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共河南省委党校（河南行政学院）2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共河南省委党校（河南行政学院）概况
一、中共河南省委党校（河南行政学院）主要职责
中共河南省委党校（河南行政学院）主要职能是：研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果，宣传党的路线、方针、政策；根据省委、省政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训我省党员领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门的理论骨干；围绕党的中心任务和省委、省政府的重大战略部署，对国内外和河南的重大现实问题开展理论研究，推进理论创新，为党委、政府提供决策咨询；对学员进行党性教育和党性锻炼，协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。
二、中共河南省委党校（河南行政学院）预算单位构成
中共河南省委党校（河南行政学院）部门预算只有机关本级预算。
第二部分
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年收入总计17627.4万元，支出总计17627.4万元，与2018年相比，收、支总计各增加333.4万元，增长1.93%。主要原因：（一）基本支出增加529.2万元，其中：工资福利支出增加513.3万元，商品和服务支出减少12.7万元，对个人和家庭补助支出增加8.6万元，资本性支出增加20万元；（二）项目支出减少195.8万元，其中：一般性项目减少233万元，专项资金增加37.2万元。
二、收入预算总体情况说明
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年收入合计17627.4万元，其中：一般公共预算10953.2万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费3576万元;部门财政性资金结转37.2万元；用事业单位基金弥补收支差额2113万元；其他收入948万元。
三、支出预算总体情况说明
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年支出合计17627.4万元，其中：基本支出8113.2万元，占46.03%；项目支出9514.2万元，占53.97%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年一般公共预算收支预算10953.2万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加566.2万元，增长5.45%，主要原因：财政拨款增加529.2万元；纳入预算管理的行政事业性收费增加37万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年一般公共预算支出年初预算为10953.2万元。主要用于以下方面：教育支出8258.5万元，占75.4%；科学技术支出20万元，占0.2%；社会保障和就业支出1630.5万元，占14.89%；医疗卫生支出537.6万元，占4.91%；住房保障支出506.6万元，占4.6%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年“三公”经费预算为115万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费40万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。
（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年机关运行经费支出预算1184.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：办公费41万元，印刷费5万元，邮电费50万元，物业管理费8万元，差旅费99万元，因公出国（境）费40万元，维修维（护）费283万元，会议费20万元，培训费30万元，公务接待费30万元，工会经费71.2万元，福利费89万元，公务用车运行维护费45万元，公务交通补贴153.7万元，离休人员公用支出4.2万元，退休人员公用支出36万元，其他商品和服务支出179万元。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排4596万元，其中：政府采购货物预算269万元、政府采购工程预算1963万元、政府采购服务预算2364万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我校院共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2000万元。2019年，我校院拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金2000万元。
（四）国有资产占用情况。
2018年期末，我校院共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校院无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共河南省委党校（河南行政学院）2019年度部门预算表
